REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA TRONCAL-EVALUACION DE IMPLANTACION-EVIDENCIAS
GERENCIA Y ADMINISTRACION
- Partes interesadas y requisitos (4.2#1,2)
- Comunicación de política de la calidad (5.2.2#7)
- Delegación de seguimiento de SGC (5.3#4-8)
- Matriz de riesgos y oportunidades (6.1#1-4)
- Objetivos de calidad (6.2#11-15)
- Implementación de Aires Acondicionadas en áreas de Asistente de Registrador, Sistemas y Talento Humano (7.1.3#3 y 7.1.4#2)
SERVICIO AL CLIENTE
- procedimiento de servicio al cliente (4.4.1#5,7,8,11)
- flujograma del proceso de servicio del cliente (4.4.1#6)
- Matriz de riesgos y oportunidades (6.1#1-4)
- Evaluación de información documentada (7.5#1-13)
- Recurso de seguimiento (7.5.1#1)
BUSQUEDA
- Procedimiento de búsqueda (4.4.1#5,7,8,11)
- Flujograma proceso de búsqueda (4.4.1#6)
- Explicación de la Política de Calidad del proceso de búsqueda (5.2.2#8)
- Matriz de riesgos y oportunidades (6.1#1-4)
- Recursos de seguimiento (7.5.1#1 y 8.5.1#3)
- Evaluación de información documentada (7.5#1-13)
- Aprobación de documentos (7.5#5)
- Distribución, acceso, recuperación y uso (7.5#8)
- Acta de entrega de peticiones de búsqueda y bitácora de entrega de resultados de búsqueda (8.1#5)
- información de servicio de búsqueda (8.2.1#1)
- Comunicación de contingencia en el resultado de búsqueda (8.2.1#5)
- Requisitos de un resultado de búsqueda con bienes inmueble (8.5.1#1)
CERTIFICACION
- Procedimiento de certificación (4.4.1#5,7,8,11)
- Flujograma del proceso de certificación (4.4.1#6)
- Actas de entrega (4.4.1#7)
- Seguimiento semanal (4.4.1#7)
- Explicación de la política de calidad (5.2.2#8)
- Matriz de riesgos y oportunidades (6.1#1-4)
- Modificación de documentos de certificación (7.1.5#3)
- Evaluación de información documentada (7.5#1-13)
- Mejora de títulos (7.5#3)
- versión del software (7.5#4)
- Disponibilidad de fichas (7.5#6)
- Control de procesos (8.1#5)
- Comunicación con el cliente (8.2.1#1)
- Recurso de seguimiento (8.5.1#3)
- Seguimiento certificación (8.5.1#4)
- actividades posteriores a la entrega (8.5.1#11)
- Estado de salidas (8.5.2#2)
INSCRIPCION
- Procedimiento de inscripción (4.4.1#5,7,8,11)
- Flujograma definitivo del proceso de inscripción (4.4.1#6)
- Control ordenes inscritas (4.4.1#7)
- Explicación de la Política de Calidad (5.2.2#8)
- Matriz de riesgos y oportunidades de inscripción (6.1#1-4)
- Evaluación de información documentada (7.5#1-13)
- Version del software proceso de inscripción (7.5#4)
- Aprobación de documentos (7.5#5)
- Respaldo de documentos digitales del proceso de inscripción (7.5#7)
- Ejemplo de control de cambio no previsto (8.1.#8,9)
- control de ordenes inscritas (8.1#5)
- Requisitos del servicio en página web (8.2.1#1)
- Matriz de consultas (8.2.1#2)
- control de capacidad ordenes del sistema (8.2.3#1)
- revisión de escritura (8.2.3#2)
- Requisitos de una razón de inscripción (8.5.1#1)
- Seguimiento de procesos 9, 10 y 11 de marzo (8.5.1#4)
- Seguimiento de servicios (8.5.1#5)
- Control liberación (8.5.1#9)
- Control de ordenes inscritas con liberación (8.5.1#9)
- Control de ordenes inscritas con asesoría posterior al usuario (8.5.1#11)
- Control de ordenes inscritas con estados (8.5.2#2)
- Seguridad de inscripción mercantil (8.5.4#1)
- Control de cambios (8.5.6#1)
- Programa para evitar errores (8.5.1#8)
- Anulado inscripción con error (8.7#3)
- Control de salidas no conformes (8.7#4)
AUTOMATIZACION
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